Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 6.871.191
Nro. Solicitud de Transferencia
147000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.403.951
Retención DNCP
₲ 23.987
Retención IVA
₲ 187.396
Retención Renta
₲ 249.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240886
Monto Contrato
₲ 598.409.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.751.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.751.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4