Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011937
Monto de la Factura
₲ 14.988.328
Nro. Solicitud de Transferencia
129649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.969.122
Retención DNCP
₲ 52.323
Retención IVA
₲ 408.773
Retención Renta
₲ 545.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240881
Monto Contrato
₲ 235.383.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.540.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.540.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436948
Nombre de la Licitación
LCO 03/24 Adquisición de textiles y vestuarios - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4