Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011936
Monto de la Factura
₲ 41.595.975
Nro. Solicitud de Transferencia
107916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.767.448
Retención DNCP
₲ 145.208
Retención IVA
₲ 1.134.436
Retención Renta
₲ 1.512.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240881
Monto Contrato
₲ 235.383.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.540.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.540.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436948
Nombre de la Licitación
LCO 03/24 Adquisición de textiles y vestuarios - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4