Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 51.367.352
Nro. Solicitud de Transferencia
143680
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.874.371
Retención DNCP
₲ 179.319
Retención IVA
₲ 1.400.928
Retención Renta
₲ 1.867.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239064
Monto Contrato
₲ 286.764.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.091.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.091.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3