Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 34.056.039
Nro. Solicitud de Transferencia
90352
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.740.228
Retención DNCP
₲ 118.887
Retención IVA
₲ 928.801
Retención Renta
₲ 1.238.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239064
Monto Contrato
₲ 286.764.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.857.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.857.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3