Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 49.974.982
Nro. Solicitud de Transferencia
132264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.576.683
Retención DNCP
₲ 174.458
Retención IVA
₲ 1.362.954
Retención Renta
₲ 1.817.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-241976
Monto Contrato
₲ 138.492.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.064.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.064.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES para las DDSSCC DEL COMANDO LOGÍSTICO-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5