Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0266768
Monto de la Factura
₲ 2.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-9390
Monto Contrato
₲ 4.715.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.484.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.484.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193908
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Tinta Pintura y Colorantes
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia