Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 11.357.880
Nro. Solicitud de Transferencia
83257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.357.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-10270
Monto Contrato
₲ 65.561.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.348.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.348.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia