Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013593
Monto de la Factura
₲ 574.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-9391
Monto Contrato
₲ 12.711.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.088.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.088.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193908
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Tinta Pintura y Colorantes
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia