Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 195.601.644
Nro. Solicitud de Transferencia
111535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.601.644
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-13804
Monto Contrato
₲ 488.967.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.998.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.998.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DEAG DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia