Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 3.307.309
Nro. Solicitud de Transferencia
52925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.307.309
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO ALAMBRE DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80053759-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-4283
Monto Contrato
₲ 106.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.636.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.636.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOSE INSUMOS METALICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia