Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0266769
Monto de la Factura
₲ 591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-9769
Monto Contrato
₲ 112.752.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.225.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.225.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia