Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0052366
Monto de la Factura
₲ 14.527.064
Nro. Solicitud de Transferencia
73145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.527.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-9768
Monto Contrato
₲ 19.010.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.078.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.078.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia