Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002903
Monto de la Factura
₲ 6.301.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.301.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-10274
Monto Contrato
₲ 6.301.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.992.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.992.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia