Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011004
Monto de la Factura
₲ 87.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.011.202
Retención DNCP
₲ 311.070
Retención IVA
₲ 2.380.637
Retención Renta
₲ 1.587.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13002-16-128780
Monto Contrato
₲ 174.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.022.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.022.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314704
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral