Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024957
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13004-17-148308
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura