Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004017
Monto de la Factura
₲ 134.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-159636
Monto Contrato
₲ 147.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.321.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.321.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)