Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001326
Monto de la Factura
₲ 6.295.122
Nro. Solicitud de Transferencia
124735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.923.995
Retención DNCP
₲ 22.205
Retención IVA
₲ 171.685
Retención Renta
₲ 171.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212728
Monto Contrato
₲ 254.539.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.539.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.539.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1