Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Monto de la Factura
₲ 31.768.750
Nro. Solicitud de Transferencia
156231
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.895.839
Retención DNCP
₲ 112.057
Retención IVA
₲ 866.420
Retención Renta
₲ 866.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
39/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214741
Monto Contrato
₲ 309.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.963.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.963.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3