Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 2.482.117
Nro. Solicitud de Transferencia
141487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.786
Retención DNCP
₲ 8.755
Retención IVA
₲ 67.694
Retención Renta
₲ 67.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216162
Monto Contrato
₲ 237.662.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.001.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.001.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum 2022
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5