Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004455
Monto de la Factura
₲ 24.093.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51117
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.949.632
Retención DNCP
₲ 89.031
Retención IVA
₲ 344.193
Retención Renta
₲ 688.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221611
Monto Contrato
₲ 483.311.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.812.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.812.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417936
Nombre de la Licitación
LCO Nº 17 "Adquisición de alimentos para BACO - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4