Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 46.211.230
Nro. Solicitud de Transferencia
102226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.486.868
Retención DNCP
₲ 163.000
Retención IVA
₲ 1.260.306
Retención Renta
₲ 1.260.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215214
Monto Contrato
₲ 260.984.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.802.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.802.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2