Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000355
Monto de la Factura
₲ 20.280.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.085.154
Retención DNCP
₲ 71.536
Retención IVA
₲ 553.113
Retención Renta
₲ 553.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
44/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212470
Monto Contrato
₲ 75.512.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.059.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.059.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5