Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 31.898.546
Nro. Solicitud de Transferencia
160483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.017.983
Retención DNCP
₲ 112.515
Retención IVA
₲ 869.960
Retención Renta
₲ 869.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218387
Monto Contrato
₲ 95.459.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.751.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.751.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416185
Nombre de la Licitación
Restauración y/o Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2