Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019649
Monto de la Factura
₲ 26.307.203
Nro. Solicitud de Transferencia
86187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.756.274
Retención DNCP
₲ 92.793
Retención IVA
₲ 717.469
Retención Renta
₲ 717.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211496
Monto Contrato
₲ 97.023.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.303.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.303.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5