Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014195
Monto de la Factura
₲ 12.324.364
Nro. Solicitud de Transferencia
53288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.597.787
Retención DNCP
₲ 43.471
Retención IVA
₲ 336.119
Retención Renta
₲ 336.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211496
Monto Contrato
₲ 97.023.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.303.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.303.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5