Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007757
Monto de la Factura
₲ 12.329.100
Nro. Solicitud de Transferencia
52309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.674.822
Retención DNCP
₲ 44.550
Retención IVA
₲ 254.130
Retención Renta
₲ 344.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211124
Monto Contrato
₲ 15.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.417.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.417.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404154
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/22 "Adquisición de Productos Alimenticios BACO - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4