Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007849
Monto de la Factura
₲ 2.900.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66187
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.585
Retención DNCP
₲ 10.418
Retención IVA
₲ 64.740
Retención Renta
₲ 80.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211124
Monto Contrato
₲ 15.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.417.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.417.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404154
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/22 "Adquisición de Productos Alimenticios BACO - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4