Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 23.333.900
Nro. Solicitud de Transferencia
184069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.958.261
Retención DNCP
₲ 82.305
Retención IVA
₲ 636.379
Retención Renta
₲ 636.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219727
Monto Contrato
₲ 99.591.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.720.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.720.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Software
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2