Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010864
Monto de la Factura
₲ 8.078.994
Nro. Solicitud de Transferencia
121962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.602.701
Retención DNCP
₲ 28.497
Retención IVA
₲ 220.336
Retención Renta
₲ 220.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215894
Monto Contrato
₲ 15.737.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.948.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.948.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2