Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010990
Monto de la Factura
₲ 1.402.648
Nro. Solicitud de Transferencia
138916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.017
Retención DNCP
₲ 5.101
Retención IVA
₲ 38.254
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215894
Monto Contrato
₲ 15.737.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.948.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.948.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2