Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 127.106.667
Nro. Solicitud de Transferencia
186202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.613.153
Retención DNCP
₲ 448.340
Retención IVA
₲ 3.466.545
Retención Renta
₲ 3.466.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219237
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.597.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.597.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417796
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones de la ECEME (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2