Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 472.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.984.637
Retención DNCP
₲ 1.667.913
Retención IVA
₲ 12.896.236
Retención Renta
₲ 12.896.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219237
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.597.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.597.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417796
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones de la ECEME (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2