Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000378
Monto de la Factura
₲ 83.185.432
Nro. Solicitud de Transferencia
122698
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.281.272
Retención DNCP
₲ 293.418
Retención IVA
₲ 2.268.694
Retención Renta
₲ 2.268.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216263
Monto Contrato
₲ 475.499.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.895.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.895.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2