Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000381
Monto de la Factura
₲ 149.531.988
Nro. Solicitud de Transferencia
121902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.716.398
Retención DNCP
₲ 527.440
Retención IVA
₲ 4.078.145
Retención Renta
₲ 4.078.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216263
Monto Contrato
₲ 475.499.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.895.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.895.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2