Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001294
Monto de la Factura
₲ 21.436.800
Nro. Solicitud de Transferencia
222228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.979.098
Retención DNCP
₲ 74.834
Retención IVA
₲ 584.640
Retención Renta
₲ 779.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
114/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222097
Monto Contrato
₲ 285.901.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.312.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.312.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y DE EDIFICIOS CONTRA INCENDIO PARA LAS DDSSCC - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5