Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000350
Monto de la Factura
₲ 40.348.622
Nro. Solicitud de Transferencia
162055
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.969.887
Retención DNCP
₲ 142.321
Retención IVA
₲ 1.100.417
Retención Renta
₲ 1.100.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
114/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222097
Monto Contrato
₲ 285.901.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.312.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.312.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y DE EDIFICIOS CONTRA INCENDIO PARA LAS DDSSCC - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5