Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002753
Monto de la Factura
₲ 49.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.980.752
Retención DNCP
₲ 176.096
Retención IVA
₲ 1.361.564
Retención Renta
₲ 1.361.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215262
Monto Contrato
₲ 233.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.246.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.246.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1