Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016908
Monto de la Factura
₲ 24.230.950
Nro. Solicitud de Transferencia
183085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.802.425
Retención DNCP
₲ 85.469
Retención IVA
₲ 660.844
Retención Renta
₲ 660.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221496
Monto Contrato
₲ 57.844.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.434.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.434.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1