Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 30.012.965
Nro. Solicitud de Transferencia
163971
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.243.565
Retención DNCP
₲ 105.864
Retención IVA
₲ 818.535
Retención Renta
₲ 818.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218386
Monto Contrato
₲ 127.397.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.885.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.885.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416185
Nombre de la Licitación
Restauración y/o Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2