Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 97.382.670
Nro. Solicitud de Transferencia
162747
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.641.519
Retención DNCP
₲ 343.495
Retención IVA
₲ 2.655.891
Retención Renta
₲ 2.655.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218386
Monto Contrato
₲ 127.397.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.885.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.885.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416185
Nombre de la Licitación
Restauración y/o Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2