Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005433
Monto de la Factura
₲ 6.616.512
Nro. Solicitud de Transferencia
216991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.226.440
Retención DNCP
₲ 23.338
Retención IVA
₲ 180.450
Retención Renta
₲ 180.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221495
Monto Contrato
₲ 85.505.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.464.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.464.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1