Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005406
Monto de la Factura
₲ 59.039.712
Nro. Solicitud de Transferencia
183041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.559.053
Retención DNCP
₲ 208.249
Retención IVA
₲ 1.610.174
Retención Renta
₲ 1.610.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221495
Monto Contrato
₲ 85.505.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.464.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.464.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1