Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011637
Monto de la Factura
₲ 5.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90238
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.090.115
Retención DNCP
₲ 19.079
Retención IVA
₲ 147.518
Retención Renta
₲ 147.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217631
Monto Contrato
₲ 79.719.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.013.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.013.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4