Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001922
Monto de la Factura
₲ 1.266.540
Nro. Solicitud de Transferencia
112240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.240
Retención DNCP
₲ 4.606
Retención IVA
₲ 34.542
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218959
Monto Contrato
₲ 294.312.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.992.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.992.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1