Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001659
Monto de la Factura
₲ 7.460.755
Nro. Solicitud de Transferencia
180642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.909
Retención DNCP
₲ 26.316
Retención IVA
₲ 203.475
Retención Renta
₲ 203.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218959
Monto Contrato
₲ 294.312.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.992.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.992.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1