Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 15.515.893
Nro. Solicitud de Transferencia
22158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.601.160
Retención DNCP
₲ 54.729
Retención IVA
₲ 423.161
Retención Renta
₲ 423.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223939
Monto Contrato
₲ 550.010.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.608.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.608.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5