Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 1.370.125
Nro. Solicitud de Transferencia
81630
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.350
Retención DNCP
₲ 4.833
Retención IVA
₲ 37.367
Retención Renta
₲ 37.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213620
Monto Contrato
₲ 181.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.939.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.939.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404133
Nombre de la Licitación
LCO N° 09 Adq. de Servicios de mant. y Repa. de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras) Maquinarias (Desmalezadoras, Corta Césped, Sopladoras, motosierras y Tractorcito) y Motores y Generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4