Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004638
Monto de la Factura
₲ 4.309.384
Nro. Solicitud de Transferencia
67743
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.055.326
Retención DNCP
₲ 15.200
Retención IVA
₲ 117.529
Retención Renta
₲ 117.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213367
Monto Contrato
₲ 242.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.871.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.871.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4