Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004823
Monto de la Factura
₲ 5.765.276
Nro. Solicitud de Transferencia
118304
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.386
Retención DNCP
₲ 20.336
Retención IVA
₲ 157.235
Retención Renta
₲ 157.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213367
Monto Contrato
₲ 242.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.871.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.871.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4